一是提高思想認識，加強組織領(lǐng)導(dǎo)，明確內(nèi)控責(zé)任。成立中心內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組，細化工作職責(zé)，研究制定內(nèi)控實施方案，明確年度工作總體思路和階段工作重點。強化宣傳培訓(xùn)，召開多次內(nèi)控工作專題會議。建立內(nèi)部控制聯(lián)系工作機制，實行“一總?cè)帧钡目茖W(xué)布局，即主要領(lǐng)導(dǎo)負總責(zé)；副職領(lǐng)導(dǎo)分線負責(zé)，各科室在內(nèi)控牽頭部門指導(dǎo)下分項負責(zé)，縱橫相連、點面結(jié)合。二是堅持問題導(dǎo)向，扎牢制度籠子，科學(xué)管權(quán)用權(quán)。全面梳理完善住房公積金管理中的各項制度，研究制定了《三重一大工作制度》，確保權(quán)力健康運行。實行集體研究決策，不搞“一言堂”，健全民主議事、民主決策過程，規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)決策，降低決策風(fēng)險。規(guī)范住房公積金業(yè)務(wù)流程。按照“易辦、好辦、快辦”的原則，對公積金所有審批服務(wù)事項進行梳理，減少審批要件，審批流程、審批時限，同時強化分步審批、分權(quán)監(jiān)督，確保內(nèi)控到位。加強資金管控。建立財務(wù)工作與業(yè)務(wù)工作相結(jié)合，日常財務(wù)管理和重要事項監(jiān)控相結(jié)合的資金鏈全程控制監(jiān)督體系。健全崗位監(jiān)督，強化人員專業(yè)素養(yǎng)，克服人手不足的矛盾，建立多崗互控、一崗多責(zé)的相互監(jiān)督機制。 嚴(yán)格“理權(quán)確權(quán)限權(quán)”。以理權(quán)規(guī)范制度。通過開展內(nèi)控規(guī)范建設(shè)，全面清查現(xiàn)有管理制度，排查廢止、修訂制度6件，梳理涉及我中心職能的行政審批事項及財務(wù)管理制度，建立系統(tǒng)風(fēng)險防控預(yù)警機制，完善《廉政風(fēng)險防控手冊》等。以確權(quán)界定職責(zé)。修訂內(nèi)控業(yè)務(wù)層面步驟圖及流程圖，明確承辦崗位，優(yōu)化審批流程。以限權(quán)強化制約。針對住房公積金易發(fā)生腐敗問題的環(huán)節(jié)，調(diào)整權(quán)限，健全防控責(zé)任機制，強化審計稽核，將制衡機制真正嵌入到內(nèi)部管理制度中，用制度來規(guī)范權(quán)力的使用。三是加強監(jiān)督管理，構(gòu)建內(nèi)控平臺，完善內(nèi)控手段。搭建“二個監(jiān)控平臺”。一是依托住房公積金業(yè)務(wù)系統(tǒng)建立業(yè)務(wù)自動稽核平臺，將內(nèi)控要求模塊化嵌入系統(tǒng)，業(yè)務(wù)中的所有資金流和信息流實行全方位自動監(jiān)控。二是按照內(nèi)控要求改造中心辦公室自動化OA系統(tǒng)。實現(xiàn)中心所有行政事務(wù)和經(jīng)濟活動控制的規(guī)范化、程序化，推行陽光工程，降低人為因素影響。目前，我中心已實現(xiàn)90%內(nèi)控流程信息化管理，信息系統(tǒng)建設(shè)與制度流程設(shè)計互為支撐，齊頭并進。