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國家物資儲備局2011年決算公開有關(guān)問題的說明

國家物資儲備局是國家發(fā)展和改革委員會管理的司局級機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)擬定國家戰(zhàn)略物資儲備的戰(zhàn)略和規(guī)劃，組織國家戰(zhàn)略物資的收儲、動用、輪換和日常管理。主要職責(zé)是：

（一）研究提出國家戰(zhàn)略物資儲備政策和任務(wù)的建議；

（二）負(fù)責(zé)擬定國家戰(zhàn)略物資儲備戰(zhàn)略和規(guī)劃；

（三）起草有關(guān)法律、行政法規(guī)草案和部門規(guī)章；

（四）組織國家戰(zhàn)略物資的收儲、動用、輪換和日常管理；

（五）管理國家物資儲備行政和事業(yè)單位國有資產(chǎn)；

（六）領(lǐng)導(dǎo)所屬物資儲備管理機(jī)構(gòu)。

一、部門預(yù)算單位構(gòu)成

國家物資儲備局內(nèi)設(shè)綜合處、法規(guī)處、應(yīng)急處、財務(wù)處、物資管理處、基本建設(shè)處等15個處室。在全國26個省、市、自治區(qū)設(shè)有儲備物資管理局、辦事處，負(fù)責(zé)所轄儲備物資和儲備倉庫的管理與監(jiān)督檢查。截至2011年底，國家物資儲備共有238個預(yù)算單位，其中本級1個、二級預(yù)算單位26個、三級預(yù)算單位（事業(yè)單位）211個。行政事業(yè)單位在職15954人，其中公務(wù)員1032名、事業(yè)單位14922人；離退休12401人，其中行政機(jī)關(guān)1330人，事業(yè)單位11071人。

二、部門決算情況

2011年公共預(yù)算收入決算217648.01萬元，其中：財政撥款124648.33萬元，事業(yè)收入81801.01萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入2425.87萬元，附屬單位繳款140萬元，其他收入8632.80萬元。

2011年公共預(yù)算支出決算232267.63萬元，其中：基本支出191263.02萬元（“三公經(jīng)費”支出2727.23萬元），項目支出38876.69萬元，經(jīng)營支出2127.92萬元。

2011年公共預(yù)算支出決算超收入部分為上年項目結(jié)轉(zhuǎn)資金在2011年支出。

三、收入來源和支出構(gòu)成

（一）收入來源

主要收入來源為財政撥款，資金缺口部分通過國有資產(chǎn)有償使用收入彌補(bǔ)。事業(yè)單位利用閑置庫容和設(shè)備，通過開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動依法取得的收入，收入全部納入預(yù)算管理，按稅法規(guī)定交納各項稅賦后，用于彌補(bǔ)事業(yè)單位經(jīng)費缺口。

（二）支出構(gòu)成

預(yù)算支出內(nèi)容包括：（1）人員的經(jīng)費支出，包括在職和離退休人員支出；（2）維持單位正常運轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費支出，包括辦公、水電、差旅、郵電、交通、公務(wù)接待費、辦公設(shè)備購置等支出；（3）專項業(yè)務(wù)的項目支出，包括鐵路專用線、護(hù)庫武警和民兵支出、倉庫建設(shè)、倉庫安防等項目支出。

四、“三公經(jīng)費”情況

2011年“三公經(jīng)費”預(yù)算為3028.11萬元，其中：因公出國（境）費100萬元，車輛購置及運行費1769.97萬元，公務(wù)接待費1193.54萬元。2011年決算支出2727.23萬元，減支300.88萬元，降幅10%。其中: 因公出國（境）費87.2萬元，減支12.8萬元；車輛購置及運行費1540.82萬元，減支229.15萬元；公務(wù)接待費1099.21萬元，減支94.33萬元。

2012年“三公經(jīng)費”預(yù)算維持2011年規(guī)模為3028.11萬元。

（一）車輛編制

1、根據(jù)國務(wù)院機(jī)關(guān)事務(wù)管理局車輛編制核定和處置原則，本級、離退休管理機(jī)構(gòu)和機(jī)關(guān)服務(wù)中心公務(wù)用車編制為11臺，實有11臺。

2、按照中央公車治理辦的要求，以《關(guān)于儲備物資管理局、辦事處公務(wù)用車配備使用管理有關(guān)問題的通知》（國儲局國資[2011]315號）對所屬26個行政單位編制進(jìn)行核定。經(jīng)核定，26個管理局、辦事處公務(wù)用車編制226臺；26個管理局、辦事處機(jī)關(guān)服務(wù)中心公務(wù)用車編制52臺，其他事業(yè)單位車輛編制數(shù)暫未核定。

3、截至2011年5月31日，26個行政單位公務(wù)用車實有129臺，211個事業(yè)單位公務(wù)車實有681臺。

（二）因公出國（境）情況

2011年，國家物資儲備局使用財政撥款開支的“因公出國”經(jīng)費87.2萬元，使用單位包括國家物資儲備局、各儲備物資管理局、辦事處和直屬事業(yè)單位，一是用于我局組織赴美國培訓(xùn)團(tuán)組，進(jìn)行美國礦產(chǎn)資源、能源儲備制度及相關(guān)政策和現(xiàn)代物流先進(jìn)理念技術(shù)培訓(xùn)，共19人參加。另有1人參加駐國家發(fā)改委監(jiān)察局政府公共服務(wù)政策與投資項目監(jiān)管赴英國培訓(xùn)團(tuán)；二是用于參加其他單位考察團(tuán)組，執(zhí)行有色金屬訂貨及尾礦結(jié)算、談判和簽訂合同，以及考察成品油進(jìn)口和企業(yè)儲備及國外礦產(chǎn)資源情況政策等任務(wù)，共10人參加。

五、科目和名詞解釋

（一）收入類

1、事業(yè)收入：反映事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的物資出庫收入、裝卸收入、倉儲收入、設(shè)計收入、教學(xué)收入、港口收入等。

2、事業(yè)單位經(jīng)營收入：反映事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

3、附屬單位繳款：反映下級單位上繳收入和附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定繳的收入，主要包括企業(yè)、公司、招待所等上交收入。

4、其他收入:反映除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入，主要包括種養(yǎng)業(yè)收入、包裝物出租收入、利息收入、投資收益、捐贈收入等。

5、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（二）支出類

1、歸口管理的行政單位離退休（2080501）: 反映國家物資儲備局本級離退休人員經(jīng)費支出。

2、離退休人員管理機(jī)構(gòu)（2080503）:指國家物資儲備局用于離退休干部處日常運轉(zhuǎn)和為離退休人員提供管理服務(wù)的支出。

3、未歸口管理局行政單位離退休（2080504）：反映國家物資儲備局所屬26個管理局、辦事處本級未歸口管理的離退休人員經(jīng)費支出。

4、其他行政事業(yè)單位離退休（2080599）：反映國家物資儲備局所屬行政事業(yè)單位離退休人員醫(yī)藥費預(yù)算。

5、住房公積金（2210201）：根據(jù)國家住房改革政策和財政部規(guī)定，按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

6、提租補(bǔ)貼（2210202）:按照《關(guān)于在京中央和國家機(jī)關(guān)行政事業(yè)單位提高房租增發(fā)補(bǔ)貼的通知》(國管房[1999]267 號)向職工發(fā)放的租金補(bǔ)貼。

7、購房補(bǔ)貼（2210203）：按照國家住房改革政策規(guī)定，向符合條件的職工（含離退休人員）發(fā)放的購買住房補(bǔ)貼。

8、物資事務(wù)（22202）：反映國家物資儲備部門用于保障行政事業(yè)單位正常運行必須的基本支出和項目支出。

9、事業(yè)單位經(jīng)營支出：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

二〇一二年七月十三日

附件：

2011年支出決算公開表

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